企業(yè)公告
2022年度四川省有色冶金研究院有限公司單位決算
2022年度
四川省有色冶金研究院有限公司單位決算
目錄
公開時(shí)間：2023年9月6日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(注：請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)
一、主要職責(zé)
四川省有色冶金研究院有限公司（簡(jiǎn)稱“研究院”）原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院，成立于1960年，隸屬原四川省冶金廳管理，1984年上劃中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司管理，2007年直屬省國(guó)資委管理。1999年根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)科技部等部門關(guān)于國(guó)家經(jīng)貿(mào)委管理的10個(gè)國(guó)家局所屬科研機(jī)構(gòu)管理體制改革意見的通知》（國(guó)辦發(fā)〔1999〕18號(hào)）、《科學(xué)技術(shù)部、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)關(guān)于印發(fā)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委管理的10個(gè)國(guó)家局所屬科研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)制方案的通知》（國(guó)科發(fā)政字〔1999〕197號(hào)）、關(guān)于印發(fā)《關(guān)于國(guó)家經(jīng)貿(mào)委管理的10個(gè)國(guó)家局所屬科研機(jī)構(gòu)管理體制改革的實(shí)施意見》的通知(國(guó)科發(fā)政字[1999]143號(hào))等文件精神，研究院由科研事業(yè)型單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè)，原有的正常事業(yè)費(fèi)繼續(xù)撥付，主要用于解決轉(zhuǎn)制前已經(jīng)離退休人員的社會(huì)保障問題，該財(cái)政經(jīng)費(fèi)由四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳代管。
院長(zhǎng)和院長(zhǎng)助理、研發(fā)部、科技服務(wù)和推廣部、綜合辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、分析檢測(cè)中心
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)316.20萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加2.17萬元，增長(zhǎng)0.69%。主要變動(dòng)原因是省委組織部《關(guān)于落實(shí)享受省部長(zhǎng)級(jí)醫(yī)療待遇離休干部有關(guān)待遇的通知》精神，張雪村工資調(diào)標(biāo):護(hù)理費(fèi)由每月2700元調(diào)為3500元;每月補(bǔ)貼1270元，計(jì)入離休費(fèi)，合計(jì)每月增加2070元。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)316.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.20萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)316.20萬元，其中：基本支出316.20萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)316.20萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.17萬元，增長(zhǎng)0.69%。主要變動(dòng)原因是省委組織部《關(guān)于落實(shí)享受省部長(zhǎng)級(jí)醫(yī)療待遇離休干部有關(guān)待遇的通知》精神，張雪村工資調(diào)標(biāo):護(hù)理費(fèi)由每月2700元調(diào)為3500元;每月補(bǔ)貼1270元，計(jì)入離休費(fèi)，合計(jì)每月增加2070元。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.20萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2.17萬元，增長(zhǎng)0.69%。主要變動(dòng)原因是省委組織部《關(guān)于落實(shí)享受省部長(zhǎng)級(jí)醫(yī)療待遇離休干部有關(guān)待遇的通知》精神，張雪村工資調(diào)標(biāo):護(hù)理費(fèi)由每月2700元調(diào)為3500元;每月補(bǔ)貼1270元，計(jì)入離休費(fèi)，合計(jì)每月增加2070元。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.20萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出316.20萬元，占100%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為316.20，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為300.61萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:出決算為15.59萬元，完成預(yù)算100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出316.20萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)316.20萬元，主要包括：離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（本單位不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出）
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
開支內(nèi)容包括：無
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
本單位僅負(fù)責(zé)代發(fā)離退休人員的財(cái)政撥款，是一家自負(fù)盈虧的公司制企業(yè)，不享受財(cái)政補(bǔ)貼撥款，無其他重要事項(xiàng)需單獨(dú)列報(bào)說明。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2021年增加0萬元，與2021年決算數(shù)持平。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年，政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
本單位只是負(fù)責(zé)代發(fā)離退休人員的財(cái)政撥款，是一家自負(fù)盈虧的公司制企業(yè)，不享受財(cái)政補(bǔ)貼撥款，從公司成立至今都不存在預(yù)算績(jī)效管理情況。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離休干部的工資。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指轉(zhuǎn)制前退休人員的喪葬撫恤金。
（解釋本單位決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，不涉及的科目請(qǐng)自行刪除。請(qǐng)參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各單位實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
（本單位不及涉項(xiàng)目支出）
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）
2022年100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng) |
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主管部門及代碼 |
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實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目預(yù)算 |
預(yù)算數(shù)： |
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執(zhí)行數(shù)： |
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其中： 財(cái)政撥款 |
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其中： 財(cái)政撥款 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo) 完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值 |
實(shí)際完成指標(biāo)值 |
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完成 指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
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效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
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滿意 |
滿意度 指標(biāo) |
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（備注：按照績(jī)效自評(píng)工作安排，各單位可在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—綜合報(bào)表查詢—預(yù)算績(jī)效報(bào)表模塊中下載本單位“部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）”，該表格應(yīng)作為附件予以公開。）
第五部分 附表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附表內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接: https://pan.baidu.com/s/17M0A-0G0WK25gwZQDIj2AA ，輸入提取碼: jw4y 查看
